Калькулятор НДС

Начислить НДС сверху или выделить из суммы.

Формулы

• Начислить НДС: Итог = Сумма × (1 + Ставка/100)
• Выделить НДС: Без НДС = Сумма × 100 / (100 + Ставка)

В России ставки НДС: 20% (большинство товаров), 10% (продукты, лекарства, детские), 0% (экспорт). С 2025 появились спец.ставки 5% и 7% для упрощёнки.

Как начислить и выделить НДС

Калькулятор НДС работает в двух режимах. Начислить НДС — добавить налог к цене без НДС: итог = сумма × (1 + ставка ÷ 100). Выделить НДС — узнать налог внутри суммы с НДС: сумма без НДС = сумма × 100 ÷ (100 + ставка). Например, при цене 10 000 ₽ без НДС и ставке 20% налог составит 2000 ₽, а итог — 12 000 ₽.

Ставки НДС в России

• 20% — основная ставка для большинства товаров и услуг;
• 10% — продукты, детские товары, лекарства, печатные издания;
• 0% — экспорт и международные перевозки;
• 5% и 7% — специальные ставки для упрощёнки с 2025 года при превышении лимита дохода.

Кто платит НДС

НДС платят компании и ИП на общей системе налогообложения, а с 2025 года — и упрощенцы с доходом выше установленного порога. Фактически налог заложен в цену и его оплачивает конечный покупатель, а бизнес перечисляет разницу между «исходящим» и «входящим» НДС в бюджет.

Где пригодится расчёт

Выделение НДС нужно бухгалтерам для счетов-фактур и отчётности, предпринимателям — чтобы корректно выставить цену, а покупателям — понять, какая часть чека приходится на налог. Калькулятор экономит время и исключает ошибки в формуле.

Вопросы и ответы

Как выделить НДС 20% из суммы? Разделите сумму на 1,2 — получите цену без НДС; разница и есть налог. Из 12 000 ₽ это 10 000 ₽ и 2000 ₽ НДС.

Чем отличается «начислить» от «выделить»? Начислить — добавить налог сверху к цене без НДС; выделить — найти налог, уже включённый в цену.

Какая ставка НДС основная? 20% — она применяется к большинству товаров и услуг.